德阳市院士专家服务中心2022年单位预算编制说明

发布时间:2022-02-10 浏览:773次

  

一、基本职能及主要工作


(一)主要职能。1.推进与高端人才合作,促进创新要素向企业集聚。负责德阳市院士专家工作站建设、管理和服务工作;2.促进院士、高层次专家及其团队与德阳企业的对接、合作;3.负责院士专家及其团队的联系、服务工作;4.负责与大专院校、科研单位和院士专家的联络工作;5.负责院士培养推进相关工作;6.负责与省内外院士专家服务中心的联系、交流、合作工作等。


(二)2022年重点工作任务先容。紧紧围绕省委、市委各项会议精神,结合“五个专班”建设工作任务,按照“装备制造专班”、“新材料专班”责任单位职责,深入推进院士专家工作站、外籍专家示范站等引才载体建设工作,以推动全市院士专家工作站清理、整顿及标准化建设为契机,开展院士专家工作站的考核评估工作,进一步加强工作站日常工作联系及相关专家的精准对接服务工作;完成“中国好设计”德阳中心运营维护工作;依托天府科技云服务,为推动成渝地区双城经济圈建设重大战略和省委加快成德同城贡献力量。


二、收支预算情况说明


按照综合预算的原则,市院士专家服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市院士专家服务中心2022年收支总预算112.77万元,比2021年收支预算总数减少0.37万元,主要原因是刚性支出减少。


(一)收入预算情况


市院士专家服务中心单位2022年收入预算112.77万元,其中:上年结转收入0万元,占0%;一般公共预算拨款收入112.77万元,占100%;事业收入112.77万元,占100%。


(二)支出预算情况


市院士专家服务中心2022年支出112.77万元,其中:基本支出112.77万元,占100%;项目支出0万元,占0%。


三、财政拨款收支预算情况说明


市院士专家服务中心2022年财政拨款收支总预算112.77万元,比2021年财政拨款收支总预算减少0.37万元,主要是刚性支出减少。


收入包括:本年一般公共预算拨款收入112.77万元。支出包括:一般公共服务支出78.22万元、社会保障和就业支出16.260万元、卫生健康支出4.88万元、住房保障支出13.41万元。


四、一般公共预算当年拨款情况说明


(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况


市院士专家服务中心2022年一般公共预算当年拨款112.77万元,比2021年预算数减少0.37万元。主要原因是:刚性支出减少。


(二)一般公共预算当年拨款结构情况


一般公共服务支出78.22万元,占69.63%;社会保障和就业支出16.26万元,占14.15%;卫生健康支出4.88万元,占4.33%;住房保障支出13.41万元,占11.89%。


(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况


1.一般公共服务-群众团体事务-事业运行201(类)29(款)50(项):2021年预算数为78.22万元,主要用于在职事业人员工资、公用经费支出。


2.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出208(类)05(款)05(项): 2021年预算数为10.84万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。


社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业职业年金缴费支出208(类)05(款)06(项): 2021年预算数为5.42万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。


3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗210(类)11(款)02(项): 2021年预算数为4.88万元,主要用于单位事业人员医疗款缴费。


4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金221(类)02(款)01(项): 2021年预算数为13.41万元,主要用于单位在职人员住房公积金缴费。


五、一般公共预算基本支出情况说明


市院士专家服务中心2022年一般公共预算基本支出112.77万元,其中:


人员经费102.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。


公用经费9.9万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。


六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明


市院士专家服务中心单位2022年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行维护费0万元。


(一)因公出国(境)经费与2021年预算持平。主要原因是2022年度我中心无出国(境)计划,与2021年保持一致。


(二)公务接待费比较2021年预算增加0.2万元。主要原因是预计产生公务接待较2021年有略微增加。


2022年公务接待费计划用于接待院士专家等各类公务接待费用支出。


(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。主要原因是我中心无公车。2022年安排公务车购置经费0万元,拟新购公务车0辆。


七、政府性基金预算支出情况说明


市院士专家服务中心2022年使用政府性基金预算拨款安排0万元。


八、国有资本经营预算支出情况说明


市院士专家服务中心2022年使用国有资本经营预算拨款安排0万元。


九、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费


2022年,市院士专家服务中心机关运行经费支出9.9万元,与2021年预算持平。


(二)政府采购情况


2022年,市院士专家服务中心单位安排政府采购预算0万元。


(三)国有资产占有使用情况


截至2021年底,市院士专家服务中心单位共有0辆。


2022年单位预算安排车辆购置经费0万元。


(四)绩效目标设置情况


绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年市院士专家服务中心按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。


十、名词说明


1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。


2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


3.一般公共服务:2012950指反映事业单位的基本支出。


4. 社会保障和就业: 2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080506指机关事业单位职业年金缴费支出。


5.卫生健康支出:2101102 指单位在职事业人员医疗款缴费。


6.住房保障支出:2210201指单位在职人员住房公积金缴费。


7.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


8.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

2022年院专中心预算公开报表.xlsx


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