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关于www.6165.com2018年部门预算编制的说明

2018市科协部门预算公开表.xls

市科协2018年部门预算项目绩效目标(部门预算).xls


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:

根据德委办发【200184号文批准的三定方案,市科协的主要职能是负责全市科学普及工作,反映科学技术工编辑的意见和要求,维护科学技术工编辑的合法权益,开展学术交流,开展科学论证、咨询服务、农民技术职称评定等。

(二)2018年重点工作任务先容:

2018年的重点工作是做好第26批“金桥工程”立项工作,加强对实施完成项目的管理及验收;积极推进院士专家工作站建设,对已建院士专家工作站进行阶段考核,推进院士专家与企业项目的对接;做好基层科普行动计划工作、农技协工作、青少年科技教育工作;深入开展科学技术普及,开展好“三下乡”、“全国科普活动日”等大型科普活动;抓好全民科学素质提升,实施基层科普行动计划;加强学术技术交流,开展德阳市第六届“学术大会”,加强市级学会组织建设;积极为企业搞好科技服务,深入开展创新方法培训,组织专家深入企业开展技术服务;做好中国科协创新驱动示范市工作,加强全国学会对接项目的实施,搭建全国学(协)会学术、技术交流平台,完成中国科协创新驱动成果转化服务中心德阳分中心及全国服务站的建设;促进科技工编辑创新创业、返乡农民工创新创业。

二、部门预算单位构成

市科协下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,其他事业单位1个。主要包括:市科学技术协会机关,市院士专家服务中心。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。市科协2018年收支总预算826.04万元,比2017年收支预算总数增加97.46万元,主要是因为上年结转及新增项目增加。

(一)  收入预算情况:2018年市科协收入预算总额826.04万元,其中:上年结转收入39.46万元,占4.78%;一般公共预算拨款收入786.58万元,占95.22%

(二)支出预算情况:2018年市科协安排支出预算826.04万元,其中:基本支出330.36万元,占40%;项目支出495.68万元,占60%

四、财政拨款收支预算情况说明

市科协2018年财政拨款收支总预算826.04万元,比2017年财政拨款收支总预算增加97.46万元,主要是因为上年结转及新增项目增加

收入包括:本年一般公共预算拨款收入786.58万元、上年结转一般公共预算拨款收入39.46万元;支出包括:一般公共服务支出226.83万元、科学技术支出510.27万元,社会保障和就业支出49.75万元、医疗卫生支出13.05万元、住房保障支出26.14万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市科协2018年一般公共预算当年拨款786.58万元,比2017年预算数增加74.24万元。主要原因是:人员经费及新增项目增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出226.83万元,28.84%;科学技术支出470.81万元,占59.86%;社会保障和就业支出49.75万元6.32%;医疗卫生支出13.05万元1.66%;住房保障支出26.14万元3.32%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务

2012901:群众团体事务行政运行2018年预算数为158.9万元,主要用于市科协机关人员经费及公用经费等基本支出。

2012902:群众团体事务一般行政管理事务2018年预算数为19.62万元,主要用于院士专家工作站建设项目支出。

2012950:群众团体事务事业运行2018年预算数为48.31万元,主要用于市科协下属事业单位人员及公用经费等基本支出。

2.社会保障和就业

2080504: 未归口管理的行政单位离退休2018年预算数为2.21万元,主要用于市科协机关退休人员活动费及疗养费。

2080505:机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为25.89万元,主要用于科协机关及下属事业单位职工养老保险缴费支出。

2080506:机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为10.36万元,主要用于科协机关及下属事业单位职工职业年金缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育

2101101: 行政单位医疗2018年预算数为7.28万元,主要用于科协机关职工医疗保险缴费支出。

2101102:事业单位医疗2018年预算数为1.78万元,主要用于科协下属事业单位职工医疗保险缴费支出。

2109901:其他医疗卫生与计划生育支出0.65万元,主要用于科协机关及下属事业单位职工生育保险缴费支出。

4.住房保障

2210201:住房公积金2018年预算数为19.62万元,主要用于市科协机关及下属事业单位在职职工住房公积金缴费支出。

5.科学技术

2060102:一般行政管理事务2018年预算数为72.43万元,主要用于完成中国科协创新驱动示范市、科普活动及科学素质工程、学术技术交流、院士专家工作站建设等专项工作产生的会议费、差旅费、培训费、接待费及公车运行费。

2060502:技术创新服务体系2018年预算数为25.5万元,主要用于德阳市工业助力中心专项工作经费。

2060702:科普活动2018年预算数为168.3万元,主要用于科普活动、农技协发展、“金桥工程”项目、实施全民科学素质工作、科普大篷车运行、农民专家服务团活动、农技协评比表彰等专项支出。

2060703:青少年科技活动2018年预算数为6.33万元,主要用于第14届“市长奖”表彰及第33届青少年创新大赛支出。

2060704:学术交流活动2018年预算数为83.64万元,主要用于学术交流活动、第六届学术大会及学会创新和学会能力提升工程项目支出。

2060705:科技馆站2018年预算数为34.21万元,主要用于科技馆人员经费及公用经费等基本支出。

2060799:其他科学技术普及支出2018年预算数为80.4万元,主要用于中国科协创新驱动示范市、老科协工作及技术创新方法推广应用等专项支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市科协2018年一般公共预算基本支出330.36万元,其中:

人员经费275.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费55.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市科协2018年“三公”经费财政拨款预算数26.15万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费14.5万元,公务用车购置及运行维护费11.65万元。

(一)因公出国(境)经费2018年无,与2017年持平。

(二)公务接待费较2017年预算下降3.33%主要原因是根据厉行节约的要求减少不必要的开支。

2018年公务接待费计划用于开展中国科协创新驱动示范市、科普活动、实施全民科学素质纲要、技术创新方法推广应用等专项工作产生的接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

2018年安排公务用车运行维护费11.65万元,用于3辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障机关运转及完成特定专项工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

市科协2018年使用政府性基金预算拨款安排0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市科协2018年使用国有资本经营预算拨款安排0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,市科学机关运行经费支出42.33万元,比2017年预算减少1.87万元,下降4.23%

(二)政府采购情况

2018年,市科协安排政府采购预算5.2万元,主要用于会议室设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,市科协共有车辆3辆,其中:定向保障用车3辆。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018市科协50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词说明

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务

2012901:指科协机关职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2012902:指办公设备购置及院士专家工作站建设经费。

2012950:指下属二级单位院士专家服务中心职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

8.科学技术

2060102:指本单位通用项目支出含会议费、培训费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费。

2060502:指德阳市助力工业创新服务中心专项工作经费。

2060702:指科普活动及科学素质工程专项经费支出。

2060703:指青少年科技创新活动专项经费支出。

2060704:指学术技术交流专项经费支出。

2060705:指科技馆职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2060799:指中国科协创新驱动示范市、老科协工作、省拨科普专项经费支出。

9.社会保障和就业

2080502:指事业单位退休人员经费。

2080504:指行政单位退休人员经费。

2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506:指机关事业单位职业年金缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育

2101101:指行政单位医疗保险支出。

2101102:指事业单位医疗保险支出。

2109901:指生育保险支出。

11.住房保障

2210201:指职工住房公积金支出。

12.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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