主办单位:www.6165.com

信访邮箱:dykxzxb@163.com

www.6165.com2018年部门决算编制说明

www.6165.com2018年部门决算公开表.xls.xls


第一部分 部门概述

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:

根据市委批准的市科协“三定方案”及习大大总书记对科协的指示要求,市科协的主要职能是为科技工编辑服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务,负责全市科普工作,组织开展青少年科技教育工作,反映科学技术工编辑的意见和要求,维护科学技术工编辑的合法权益,开展学术交流,开展科学论证、咨询服务,开展助力创新驱动发展,加强科协自身建设等。

(二)2018年重点工作完成情况

2018年的重点工作是做好基层科普行动计划工作、农技协工作、青少年科技教育工作;深入开展科学技术普及,开展好“三下乡”、“全国科普活动日”等大型科普活动;抓好全民科学素质提升,实施基层科普行动计划;做好第26批“金桥工程”立项工作,加强对实施完成项目的管理及验收;积极推进院士专家工作站建设,对已建院士专家工作站进行阶段考核,推进院士专家与企业项目的对接;加强学术技术交流,开展德阳市第六届“学术大会”,加强市级学会组织建设;积极为企业搞好科技服务,深入开展创新方法培训,组织专家深入企业开展技术服务;做好中国科协创新驱动示范市工作,加强全国学会对接项目的实施,搭建全国学(协)会学术、技术交流平台,完成中国科协创新驱动成果转化服务中心德阳分中心及全国服务站的建设;促进科技工编辑创新创业、返乡农民工创新创业。 

二、构设置

市科协下属二级单位3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。

纳入市科协2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.     www.6165.com机关

2.     德阳市院士专家服务中心

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、  入支出决算总体情况说明

2018年市科协收入总计1208.68万元,其中一般公共预算财政拨款收入1170.07万元,上年结转38.61万元2017年相比收入总计增加45.32万元,增长3.9%,主要变动原因是人员经费增加。2018支出总计1198.68万元,结转下年10.00万元,与2017年相比支出总计增加74.79万元,增长6.65%,主要变动原因是2018年年末结转金额较2017年少。 

 

 

 

 

 

 

 

 (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 

二、  入决算情况说明

2018年本年收入合计1208.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1170.07万元,占本年总收入96.81%;上年结转38.61万元,占本年总收入3.19%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 三、  出决算情况说明

2018年本年支出合计1198.68万元,其中:基本支出527.21万元,占总支出43.98%;项目支出671.47万元,占总支出56.02%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年市科协财政拨款收入总计1208.68万元,其中一般公共预算财政拨款收入1170.07万元,上年结转38.61万元,2017年相比收入总计增加45.32万元,增长3.9%,主要变动原因是人员经费增加。2018年市科协财政拨款支出总计1198.68万元,结转下年10.00万元,与2017年相比支出总计增加74.79万元,增长6.65%,主要变动原因是2018年年末结转金额较2017年少。 

 

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1198.68万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加74.79万元,增长6.65%。主要变动原因是2018年年末结转金额较2017年少。 

 

   (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1198.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出377.65万元,占31.51%科学技术(类)支出708.65万元,占59.12%社会保障和就业(类)支出61.71万元,占5.15%;医疗卫生支出13.3万元,占1.11%;住房保障支出37.38万元,占3.12% 

 

 

    (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1198.68万元完成预算99.17%。其中:

1.一般公共服务

201(类)29(款)01(项):支出决算数为257.37万元,完成预算100%

201(类)29(款)02(项): 支出决算数为17.77万元,完成预算100%

201(类)29(款)50(项): 支出决算数为102.51万元,完成预算100%

2.科学技术

206(类)01(款)02(项): 支出决算数为64.77万元,完成预算100%

206(类)05(款)02(项): 支出决算数为25.5万元,完成预算100%

206(类)07(款)02(项): 支出决算数为149.45万元,完成预算100%

206(类)07(款)03(项): 支出决算数为3.64万元,完成预算100%

206(类)07(款)04(项): 支出决算数为83.64万元,完成预算100%

206(类)07(款)05(项): 支出决算数为54.95万元,完成预算100%

206(类)07(款)99(项): 支出决算数为225.1万元,完成预算95.75%,其中结转下年10.00万元。

206(类)99(款)99(项):支出决算数为101.6万元,完成预算100%

3.社会保障和就业

208(类)05(款)04(项): 支出决算数为14.47元,完成预算100%

208(类)05(款)05(项): 支出决算数为33.74元,完成预算100%

208(类)05(款)06(项): 支出决算数为13.5元,完成预算100%

4.医疗卫生与计划生育

210(类)11(款)01(项): 支出决算数为7.19万元,完成预算100%

210(类)11(款)02(项): 支出决算数为5.26万元,完成预算100%

210(类)99(款)01(项): 支出决算数为0.85万元,完成预算100%

5.住房保障支出

221(类)02(款)01(项):支出决算数为37.38万元,完成预算100%

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年一般公共预算财政拨款基本支出527.21万元,其中:

人员经费471.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费56.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及App购置更新、其他资本性支出等。

 七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为16.83万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算9.9万元,占58.82%;公务接待费支出决算6.93万元,占41.18%。具体情况如下:

  

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.9万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.66万元,下降14.36%。主要原因是车改后车辆数量减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车3辆,其中:小型载客汽车2辆,大中型载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出9.9万元。主要用于科普活动、“金桥工程”项目验收检查、农技协项目检查、接送聘请的外来专家、院士以及维持机构正常运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

 

3.公务接待费支出6.93万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年减少3.44万元,下降33.17%。主要原因是相关业务活动减少。

主要用于实行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次,459人次(不包括陪同人员),共计支出6.93万元,具体内容包括:主要用于接待全国学、协会专家对接企业服务活动、开展技术创新方法培训、各级科协组织、相关企业、学(协会)到访事宜。 

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对学会创新和学会能力提升工程项目开展了预算事前绩效评估,对14个项目编制了绩效目标,预算实行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终实行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看市科协在实施和实行的预算中,严格履行部门职责,全面落实完成了中央、省市和财政安排的各项专项工作任务和年度重点任务。从预算支出的进度和实施项目取得的效果看,全部符合绩效评价工作的相关要求。本部门还自行组织了3个项目绩效评价,从评价情况来看通过项目的实施,1、实现了大德阳科普资源普惠共享,增强人民群众科技学问需要、提升全民科学素质,科普阵地及支撑条件更加完善,科技服务水平进一步提升,科普人才队伍更加壮大,农村科普服务率进一步提高,农技协联系服务群众更加广泛,带领农民增收致富成效更加显著;2、推动了市级学会承接政府转移职能工作的进程,增强了市级学会自身能力建设,规范了办事机构、决策机构、监督机构等的运作方式,促进了学会治理结构和治理方式的深化改革,通过特色服务,逐步打造具有德阳特色的品牌市级学会,真正成为为我市提供科技类公共化社会服务的主体;3、通过院士专家工作站建设服务引智引才有成效,对带动行业整体技术水平及提升企业研发能力具有重要引领作用。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“学会创新和服务能力提升工程”1个项目绩效目标实际完成情况。

“学会创新和服务能力提升工程”项目全年预算数50万元,实行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,推动了市级学会承接政府转移职能工作的进程,增强了市级学会自身能力建设,规范了办事机构、决策机构、监督机构等的运作方式,促进了学会治理结构和治理方式的深化改革,通过特色服务,逐步打造具有德阳特色的品牌市级学会,真正成为为我市提供科技类公共化社会服务的主体。发现的主要问题:一是资金分配及拨付失效欠佳;二是项目组织实施有待进一步规范。下一步改进措施:一是严格按照财政资金管理要求,提高资金使用效率;二是加强项目实施过程管理;三是主管部门建立长效管理机制。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

学会创新和服务能力提升工程项目

预算单位

www.6165.com

预算实行情况(万元)

预算数:

50万元

实行数:

50万元

其中财政拨款:

50万元

其中财政拨款:

50万元

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

择优选择完成《澳门金莎娱乐网站所属学会有序承接政府转移职能试点工作实施方案》(德委办发〔201743号)确定的10个试点项目;择优选择5家市级学会完成学会治理结构规范化建设示范项目;择优选择市级学会完成10个特色服务示范项目。

择优选择完成《澳门金莎娱乐网站所属学会有序承接政府转移职能试点工作实施方案》(德委办发〔201743号)确定的10个试点项目;择优选择5家市级学会完成学会治理结构规范化建设示范项目;择优选择市级学会完成10个特色服务示范项目。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成学会承接政府转移职能试点项目

完成学会治理结构规范化建设示范项目

完成学会特色服务示范项目

共完成25个项目

实际完成25个项目,与预期一致

项目完成指标

质量指标

项目完成率

>=80%

=100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

201812月前

20187

项目完成指标

成本指标

完成学会承接政府转移职能试点项目

完成学会治理结构规范化建设示范项目

完成学会特色服务示范项目

每个项目补助2万元

100%

项目完成指标

……

效益指标

社会效益

对社会发展的推动作用

增强学会实力和服务能力,建设可问责、可负责的现代科技团体,有利于推进深化行政审批制度改革和科技体制改革,正确处理政府与社会关系,加大政府职能转变,系统推进全面创新改革,建立起“小政府、大社会”的格局

完成预期指标

效益指标

可持续影响指标

转变政府职能,对学会进行培育和扶持是今后很长一段时期全面深化改革的重要内容

>=5

符合预期

……

满意度指标

转移职能的政府部门

承接职能的市级学会

第三方协调机构

>=80%

完成预期指标

 

 





























(三)部门开展绩效评价结果。

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,市科协机关运行经费支出49.17万元,比2017年减少1.55万元,下降3.06%。主要原因是2018年人员减少,1人调出,1人退休。 

(二)政府采购支出情况

2018年,市科协政府采购支出总额2.86万元,其中:政府采购货物支出2.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.74万元。主要用于购买车辆保险。授予中小企业合同金额0.74万元,占政府采购支出总额的25.87%,其中:授予小微企业合同金额2.12万元,占政府采购支出总额的74.13%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,市科协共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、应急保障用车1辆,特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


 

第三部分 词说明

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务

201(类)29(款)01(项):指科协机关职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

201(类)29(款)02(项):指办公设备购置及院士专家工作站建设经费。

201(类)29(款)50(项):指下属二级单位院士专家服务中心职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

10.科学技术

206(类)01(款)02(项):指本单位通用项目支出含会议费、培训费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费。

206(类)05(款)02(项):指德阳市助力工业创新服务中心专项工作经费。

206(类)07(款)02(项):指科普活动及科学素质工程专项经费支出。

206(类)07(款)03(项):指青少年科技创新活动专项经费支出。

206(类)07(款)04(项):指学术技术交流专项经费支出。

206(类)07(款)05(项):指科技馆职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

206(类)07(款)99(项):指中国科协创新驱动示范市、老科协工作、省拨科普专项经费支出。

206(类)99(款)99(项):指院士专家工作站建站补助支出。

11.社会保障和就业

208(类)05(款)04(项):指行政单位退休人员经费。

208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育

210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗保险支出。

210(类)11(款)02(项):指事业单位医疗保险支出。

210(类)99(款)01(项):指生育保险支出。

13.住房保障

221(类)02(款)01(项):指职工住房公积金支出。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


四部分 附件

 

附件1

XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

附件2

2018年学会创新和服务能力提升工程项目支出绩效评价报告

(一)工作开展情况。

1.评价目的

按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标,对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议,为以后年度相关决策提供参考依据。

2.步骤方法。

根据《德阳市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》(德市财预〔201923号),市财政投资评审中心组成评价小组,按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段,以现场评价为主、非现场评价为辅,组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上,深入到部分项目点,实地查看项目实施情况,收集相关数据资料,通过汇总整理,结合项目主管部门绩效自评报告,定量和定性分析形成评价结论,经过复核和交换意见后,形成绩效评价报告。

3. 决策依据。

1)《澳门金莎娱乐网站所属学会有序承接政府转移职能试点工作实施方案》(德委办发〔201743号);

2)《澳门金莎娱乐网站系统深化改革实施方案》(德委办发〔201747号);

3)《澳门金莎娱乐网站学会创新和服务能力提升工程项目经费管理办法》;

4)《www.6165.com关于下达2018年学会创新和服务能力提升工程项目立项的通知》(德科协〔201866号)。

4.抽样选点。

本次绩效评价选取5个子项目为样本点,包括:市建筑业联合协会“建造师考试报名资格审查、执业资格注册”、市职业安全健康协会“企业隐患排查服务”、市牛羊业协会“德阳市肉牛羊养殖技术地方标准编制”、市电工技术学会“学会规范化管理”、市营养学会“老年营养与成功老龄化特色服务”。样本点占项目点总数的20%;涉及市级专项资金10万元,占该项目市级专项资金总额的20%

(二)绩效评价情况。

从总体上看,该项目绩效目标明确,决策依据充分,完成情况良好,项目实施推动了市级学会承接政府转移职能工作的进程,增强了学会自身能力建设,取得了良好的效益。但也反映出项目在资金分配拨付和项目实施过程方面存在一些问题。经绩效评价小组讨论确定评价总得分为93.60分。

2018年学会创新和服务能力提升工程项目绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

项目决策(20分)

科学决策

必要性(政策依据)

5

5.00

可行性(政策完善)

5

5.00

绩效目标

明确性

5

5.00

合理性

5

5.00

项目管理(10分)

资金管理

资金分配

3

1.80

资金使用

4

4.00

项目管理

实行规范

3

1.80

项目绩效

(特性指标70分)

 

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5.00

完成时效

5

5.00

完成成本

5

5.00

功能实现

项目实施后农民增产增收情况

20

20.00

保障效果

项目实施后保障效果状况

20

16.00

受益主体满意度

受益群体满意度=nipi/ni×分值

10

10.00

合计

100

93.60

行政运行类行业平均分

注:详见附表。

1.项目决策依据充分,绩效目标明确。

学会创新和服务能力提升工程项目是2018年新增纳入财政预算的项目,同时被市财政局作为2018年绩效目标试点项目。该项目总体目标为择优选择完成10个学会承接政府转移职能试点项目、5个市级学会治理结构规范化建设示范项目、10个市级学会特色服务示范项目。项目计划完成时间为201812月前,项目完成率不低于80%。通过该项目的实施,增强学会实力和服务能力,建设可问责、可负责的现代科技团体;加大政府职能转变,系统推进全面创新改革,项目受益主体满意度不低于80%

2.项目资金分配合理,但时效欠佳;资金支付审批程序完善,使用合规,项目管理较规范。

该项目资金来源为市级财政专项资金,采用规划分配方式分配,补助标准为每个项目2万元。市科协于201873日下达2018年学会创新和服务能力提升工程项目立项通知,确立了市建筑业联合协会、市牛羊业协会等13个学会共计25个项目;于2018718日将专项资金拨付至相关学会,资金分配和拨付时效欠佳。通过抽查五个项目样本点,项目资金专款专用,未发现不合规情况。

该项目的申报、评审、组织实施、经费监管等各方面实行《澳门金莎娱乐网站学会创新和服务能力提升工程项目经费管理办法》(德科协〔201833号)。市科协于201810月采取实地走访、听取汇报、查阅资料的方式对各项目进行了专题检查,通过查阅项目申报书、专题检查、工作业绩报告及现场评价,项目实行较规范,存在个别项目责任单位档案资料不完整、机构设置不够明确、制度建设不完善的情况。

3. 项目整体完成情况良好,基本实现预期目标,受益主体满意度高。

1项目整体完成情况良好。

201813个市级学会立项的25个项目均按计划于当年12月前实施完成并向主管部门报送了验收材料。各项目完成情况良好,符合绩效目标设定的验收标准。

2)项目实施基本实现预期目标,受益主体满意度高。

经抽查,各项目的实施在一定程度上增强了学会实力和服务能力,在建设可问责、可负责的现代科技团体方面起到了促进作用。如:建造师考试报名资格审查、执业资格注册等学会承接政府转移职能试点项目在提升我市科技工编辑专业水平方面效果明显,受到服务对象好评;企业隐患排查服务项目通过提升企业安全生产环境,以科技助力企业转型升级等方式提高企业经济效益;牛羊养殖技术团体标准编制等项目为相关部门科学决策提供依据。

通过项目的实施,推动了市级学会承接政府转移职能工作的进程,增强了学会自身能力建设;有利于推进深化行政审批制度改革和科技体制改革,正确处理政府与社会关系,加大政府职能转变,系统推进全面创新改革,建立起“小政府、大社会”的格局。

绩效评价小组对本项目涉及的10个转移职能的政府部门和10个承担项目的学会进行问卷调查,调查结果显示项目实施有助于转移相关政府职能,有助于增强学会自身实力和服务能力,政府部门对学会承接政府转移职能情况满意度为100%,学会及政府部门对市科协工作协调和推进情况满意度为100%

三、主要问题

(一)资金分配及拨付时效欠佳。

市级专项资金于20182月下达至市科协,但市科协在2018718日才将资金拨付至项目承担单位,未在6月底之前及时分配拨付,未达到财政资金预算实行进度要求。

(二)项目组织实施有待进一步规范。

经抽查,个别学会项目组织实施有待进一步规范,如:市建筑业协会承担的“建筑业联合协会依法治理及规范化建设”和“建造师考试报名资格审查、执业资格审查”两个项目档案资料归集不完整;市电工技术学会、市营养协会未明确设立项目领导小组和项目实施机构;市牛羊业协会、市营养协会未制定完善的财务制度及项目管理制度。

四、相关建议

(一)严格按照财政资金管理要求,提高资金使用效率。

作为预算内财政专项资金,建议主管部门及时细化当年绩效目标,积极推进项目申报和立项工作,确保专项资金及时分配及时拨付到项目,提高财政资金的使用效率。

(二)加强项目实施过程管理。

项目责任单位在实施过程中,应及时完善相关管理制度、财务制度,做到有据可依、有痕迹可查,实施后及时进行资料整理建档,总结归纳经验与不足,为进一步推动以后年度项目提供借鉴和依据。主管部门应加强监管力度,及时对各学会提出引导和整改建议。

(三)建议主管部门建立长效管理机制

有序承接政府转移职能和提升学会服务能力都是一个长期的过程,建议市科协建立学会长效管理机制,加强对学会的跟踪问效和绩效考评,巩固资金使用效果真正落实补助资金的宗旨和长远效益。

附件:12018年度德阳市学会创新和服务能力提升工程项目支出绩效评价指标得分表

 2.德阳市绩效评价联合工作组市级财政支出绩效评价反馈意见表   

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

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